一、 基本情况
黄石市发展和改革委员会内设16个职能科室，人员编制61人，其中行编55人，工勤编6人。财政核定人数109人，其中，正县级 5人，副县级 8 人，科级36 人，一般人员9人；离休人员2人，退休人员49人。实有人数118人，其中，在职人员58人、离休2人，退休49人，编内聘用人员2人，临聘人员7人。
二、收入支出预算执行情况
（一）2014年收入支出预算安排情况
1、2014年收入、支出年初预算安排1023.57万元，比上年1020.04 万元增加3.54万元 主要是人员经费增加。年度预算执行中调整增加82.91万元，其中：项目调增104.97万元，主要是招商经费、2013年目标考核奖；全市特别贡献奖、产业链招商分局奖、抚贫专项、援疆经费、抚恤金等增加。调减向上争取项目专项19万元、日常公用支出3.06万元。2014年财政部门拨款对帐单1106.48万元。
（二）收入支出执行情况
1.收入支出与预算对比分析
（1）决算收入784.30万元（财政拨款776.1万元，其他收入8.2万元），预决算差异239.27万元，2014年决算收入是以支定收，当年预算支出完成率76%。
（2）决算支出1466.54万元，预决算差异442.97万元，其中：
基本支出741.53万元，比预算833.57万元，减少92.04万元，其中：
人员经费614.86万元比预算664.38万元，减少49.52万元。
日常公用经费支出126.67万元，比预算169.19万元减少42.52万元。
项目支出725.01万元，比预算190万元增加535.01万元，其中：
人员经费（补发津补贴、单项奖抚恤金）在项目中列支305.93万元。
阿拉山口援疆工作指挥部工作经费拨款、市领导赴新疆慰问援疆干部费用，援疆办工作经费、规划编制费（新能源示范城市规划、天然气、供热规划、生态文明先行示范区工作及实施方案、生态立市产业强市总体规划）国家循环经济示范市创建工作、市节能监察中心建设工作、城市资源转型工作、支持对口村“三万”活动及新农村建设帮扶资金、申报信息惠民国家示范城市工作、节能减排科普宣传工作、接待国家、省市调研，项目申报评审、增加支出229.08万元。
2.收入支出结构分析
（1）2014年决算收入784.30万元，其中：
预算收入776.1万元，占总收入的99%。
其他收入8.2万元，占总收入1%。
（2）决算支出1466.54万元，其中：
基本支出741.53万元，占总支出50.56%。
项目支出725.01万元占总支出49.44%。
3、收入支出与以前年度对比分析
（1）2014年收入决算数784.30万元,比上年决算收入1634.52万元，减少858.22万元，下降率为52.25%，主要原因是，以支定收与上年统计口径不一致。
（2）2014年支出总额1466.54万元，比上年同期1372.85万元增加93.69万元，增长率6.82%，主要原因是，基本支出741.53万元，比上年 962.60万元减少221.07万元，其中人员经费支出614.86万元，比上年同期768.11万元减少153..25万元 主要原因当年补发津补贴、单项奖、抚恤金在项目资金中列支305.93万元，人员经费实际支出比上年增加152.68万元。日常公用经费支出126.67万元，比上年同期194.50万元减少67.83万元，主要原因是公务接待费减。项目支出725.01万元，比上年同期410.24万元增加314.77万元，如果剔除以上在项目中列支的人员经费支出外，实际增加8.84万元，主要原因是规划编制费增加 。
4、重点经济分类支出执行情况
（1）2014年“三公”经费支出72.45万元，比上年同期188.10万元减少115.65万元。下降率61%。其中，招待费支出19.16万元，比上年同期95.2万元减少76.04，车辆运行维护费支出53.29万元，比上年同期85.29万元减少33万元，因公出国（境）支出无。比预算75万元减少2.55万元，下降率3.4%。人均支出1.25万元。“三公”经费减少原因为我委严格控制开支费用。
2014年公务用车购置数为0，公务用车保有量为11辆。
2014年国内公务接待支出为19.16万元，共接待批次为122次，接待人数为968人。
（2）会议费支出18.96万元，比上年同期89.31万元减少70.35万元，下降率79%。人均0.33万元。
（三）年末结转情况
2014年年末项目资金结转 120.88万元，其中节能监察中心能力建设资金45万元、省级节能专项资金50万元、节能减排专项16.75万元，2012年全省固定资产投资及重点项目资金0.93万元 ，市城投公司拨入省发改委发行债劵奖励8万元，2013年计生奖0.2万元。
1、资产负债情况分析
年末资产总计1707.12万元，比上年同期2401.08万元减少693.96万元，下降率40%，主要原因是，与国库往来资金（以前年度结转资金）减少73.29万元，财政返还额度减少605.32万元，购置办公设备增加15.24万元，报废处置汽车减少24.4万元。
年末负债总计830.41万元，比上年同期830.09万元增加0.32万元（代扣个人工薪所得税）。
2、资产负债结构情况
年末资产总额1707.12万元，其中：流动资产951.28万元，占总资产的56%。固定资产755.84万元，占总资产的44%。
3、资产负债对比分析
资产负债率为49%，比上年同期35%增加14%。国有资产总量876.71万元，比上年同期1570.99万元减少694.28万元，降幅为44%。
附：财务分析指标
1、支出增长率6.82%（1466.54/1372.85-1）*100%
2、当年预算支出完成率76%（776.1/1023.57）*100%
3、人均开支25.28万元（1466.54/58人）
4、项目支出占支出的比例49.44%（725.01/1466.54）*100%
5、人员支出支出比率41.93%（614.86/1466.54）*100%
公用支出占总支出的比率58.07%(851.68/1466.54)*100%
6、人均办公使用面积8平方米。
7、人车比例5.27:1（58人/11辆:1）
2015年1月19日
