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财政预决算

黄石市发展和改革委员会关于2023年度部门预算公开情况说明

  来源:   效力状态:有效   时间:2023-01-29 15:03

2023年度黄石市发展和改革委员会

部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门(单位)主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分预算收支安排及增减变化情况

第四部分机关运行经费安排情况说明

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分政府采购安排情况说明

第七部分国有资产占用情况说明

第八部分重点项目预算绩效情况说明

第九部分其他需要说明的情况

第十部分专业名词解释

第十一部分2023部门预算表附件1:2023年预算公开表格(共计10张表,其中政府性基金预算支出情况表及国有资本经营预算支出表无数据,为空表),附件22023年项目支出绩效目标批复表(共计8个项目))

第一部分  部门(单位)主要职责

1)拟订并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方规范性文件。

2)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预警全币经济和社会发展态势趋势,提出调控管理政策建议。综合协调落买经济政策,牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策,组织制定和调整授权市级管理的商品、服务价格和收费标准。

4)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。

5)提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资

准入负面清单。

6)负责全市投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投

资总规模、结构调控目标和政策,拟订全市政府投资项目审批权

限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目

计划草案并推动实施。安排市级财政性建设资金。按规定权限审

批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。贯

彻落实国家、省鼓励民间投资政策措施。

7)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大

政策,组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和

省级重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇

化规划。

8)组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展

重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重

大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全市服务业战略、规

划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势,拟订实施促进消费

的综合性政策措施。

9)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进

创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的

政策。会同相关部门推进落实国家、省重大科技基础设施建设规

划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划

和政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问

题。

10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。协调落实重要商品总量平衡和宏观调控,以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12) 推进实施可持续发展战略,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13)负责新能源行业管理及固定资产投资管理。起草能源发展和有关监督管理的地方性法规草案。研究地方能源体制改革重大问题,拟订有关改革方案并组织实施。参与编制和实施能源总量控制方案,承担能源保障供应、预测预警工作。参与能源相关价格、环保政策制定工作。组织推进全市能源重大设备和项目研发,协调实施重大示范工程。拟订全市天然气储备规划并组织实施。

14)贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定,参与研究制定粮食流通的地方规范性文件。负责全市粮食流通宏观调控和地方储备粮油管理,组织制订粮食安全和应急保障预案,并组织实施。负责全市粮食流通行业管理。推进粮食流通基础设施建设,建立和完善全市粮食流通市场体系。指导全市国有粮食企业执行国家财务会计和统计法规。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。承担全市军粮供应管理工作。

15)会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员、国防交通保障规划,协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

16)牵头开展全市社会信用体系建设,研究提出全市社会信用体系建设规划并协调组织全市各成员单位和县(市、区)实施。

17)承担市推动长江经济带发展领导小组办公室、市重

点项目建设领导小组办公室、市社会信用体系建设领导小组办公

室、市产业转型升级示范区领导小组办公室、市对口支援新疆工

作领导小组办公室等工作。

18)完成上级交办的其他任务。

19)职能转变。贯彻新发展理念,把王要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1.强化制定市级发展战略、统一规划体系的职能,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥市级发展战略、规划的导向作用。

2.完善市级宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权,全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,完善价格形成机制,加快价格市场化,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

20)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。

市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,

完成重大人口政策咨询机制。市卫生健康委员会负责开展人口监

测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、

素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社

会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实全市

人口发展规划中的有关任务。

2.与市经济和信息化局的有关职责分工。

市发展和改革委员会参与电价制定、整顿、改革,负责电力投资项目管理;指导农村电气化发展规划及改革。市经济和信息化局根据市发展和改革委员会制定的年度发电总量目标,分解下达发电企业的发电计划,安排平衡全市电力生产。炼油、煤质燃料和燃料乙醇的行业管理由市发改委负责。其他石油化工和煤化工的行业管理由市经济和信息化局负责。市经济和信息化局负责全市安全用电、节约用电和计划用电工作,履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权,负责拟订电力经济技术政策,推进全市电力体制改革,编制全市发电企业年度生产计划,协调电网企业和发电企业日常生产调度工作,负责监督分析电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题;参与制定电力行业发展规划和电价调整工作,依法管理供电营业区域划分工作;牵头推进降成本工作。

3.与市政务服务和大数据管理局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责协调推进市公共信用信息平台的信用信息共享及使用。市政务服务和大数据管理局负责指导协调政府部门、重点行业重要信息系统与市公共信用信息平台的系统对接及安全保障工作。

4.与市交通运输局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责提出铁路建设发展规划,协调铁路建设重大问题,按规定权限审批、核准、备案铁路建设项目。市交通运输局负责铁路行业管理协调,指导铁路运营服务文明窗口建设。

5.与市商务局的有关职责分工。

(1)重要商品进出口管理。市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。市商务局负责制定成品油市场的法律法规,拟订部门规章并组织实施,依法对全市成品油市场进行监督管理。(2)境外投资管理。市发展和改革委员会负责全市境外投资项目的审核、审批和上报。市内企业在境外开办企业(金融企业除外),由市商务局按国家有关规定办理。

6.与市财政局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责承担PPP 项目政策研究、业务指导、综合协调、组织考核,承担市政府和社会资本合作工作领导小组办公室日常工作。市财政局负责组织审查PPP 项目“两评一案”,组织申报纳入国家财政部PPP 项目综合信息平台数据统计库,对上争取示范项目补助资金,实施PPP 项目政府采购监管。

第二部分  机构设置情况

黄石市发展和改革委员会本级为一级预算单位,由委机关、1个直属参公管理事业单位4个公益类事业单位合并编制报表。机关内设32个职能科(室):分别为办公室、发展战略和规划办公室、国民经济综合和运行调节科、经济体制改革综合办公室(政策研究室)、固定资产投资办公室、地区经济科、转型振兴办公室(市产业转型升级示范区工作领导小组办公室)、农村经济科(市对口援疆工作办公室)、综合交通科(交通战备办公室)、长江经济带发展办公室、工业发展办公室(市国民经济动员办公室)、服务业发展办公室(市现代服务发展协调委员会办 公室)、高技术产业科(开发区管理科)、资源节约和环境保护科(公共机构节能管理科)、社会发展科(就业收入分配和消费科)、财经贸易科(对外经济科、市利用国外贷款项目办 公室)、社会信用建设办公室(市社会信用体系建设领导小 组办公室)、收费调控科、价格管理科、成本调查监审认定科、法规科、政工科、评估督导科、市重点项目建设领导小组办公室、行政审批服务科、能源办公室(市油气长输管道安全监管科)、粮食调控科、粮食仓储与产业发展科、粮食监督检查科、财务审计科、机关党委、离退休干部科。

直属参照公务员法管理事业单位1,为利用世界银行贷款项目办公室。

公益一类事业单位4个。分别为:市节能监察中心、市铁路规划建设服务中心、市粮油质检站、市信用信息中心。

公益类事业单位0个。

人员情况:现有在职在编人员人数110人,其中行政实有人数88人,工勤实有人数3人,参公实有人数2人,事业实有人数17人;退休人员139人;离休人员3人;编内聘用人员2人;高级政府雇员2名;遗属人员2名。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则,黄石市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出全部为一般公共服务支出。2023年度收支总预算4569.93万元。其中:

1.收入预算情况。2023年度收入预算4569.93万元,比上年预算增加1663.38万元,增加57.23%。其中,一般公共预算拨款收入4569.93万元,占本年收入100%,全部为经费拨款4569.93万元。我委无政府性基金财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政专户管理资金收入、无事业收入、无上级补助收入、无附属单位上缴收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无上年结转结余收入。   

收入增加原因:2022年预算相比增加1663.38万元,其中基本支出增加1579.38万元(其中工资福利支出增加887.32万元,商品和服务支出增加10.8万元,对个人和家庭补助支出增加681.26万元),增加原因为一是增加了在职人员和离退休人员基础绩效奖金,二是在职人员较上年增加1人,退休人员较上年增加2人,导致基本支出较上年有所增加。项目支出增加84万元,其中社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维增加9万元,优化营商环境专项经费增加75万元,市级促进服务业发展专项资金减少30万元,新增共同缔造项目30万元

2.支出预算情况。2023年度支出预算4569.93万元,      比上年预算增加1663.38万元,增加57.23%。按支出功能分类本年支出预算构成为:一般公共服务支出4569.93万元,占本年支出100%;公共安全支出0万元,占本年支出0%;教育支出0万元,占本年支出0%;科学技术支出0万元,占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出3527.93万元(其中工资福利支出2371.28万元,商品和服务支出357.48万元,对个人和家庭补助支出799.17万元),占总支出的77.2%;项目支出1042万元8个项目,其中价格监督管理专项15万元,粮食安全、粮油质检等专项费用60万元,向上争取项目经费22万元,优化营商环境专项经费225万元,社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维162万元,油汽长输管线安全生产监管经费58万元,市级促进服务业发展专项资金470万元,共同缔造30万元),占总支出的22.8%;事业单位经营支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

支出增加原因:

1)2023年基本支出比上年预算增加1579.38万元(其中工资福利支出增加887.32万元,商品和服务支出增加10.8万元,对个人和家庭补助支出增加681.26万元),增长81.05%,主要是一是增加了在职人员和离退休人员基础绩效奖金,二是在职人员较上年增加1人,退休人员较上年增加2人,导致基本支出较上年有所增加。

2)2023年项目支出比上年预算增加84万元,增长8.77%,主要是社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维增加9万元,优化营商环境专项经费增加75万元,市级促进服务业发展专项资金减少30万元,新增共同缔造项目30万元

3.其他情况:我委2022年无政府性基金预算支出,无举措政府债务的情况,与上年一致。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4569.93万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

支出包括:一般公共服务支出4569.93万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出 0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费用支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况。

2023年度一般公共预算支出4569.93万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加1663.38万元,增长57.23%。其中:基本支出增加1579.38万元(其中工资福利支出增加887.32万元,商品和服务支出增加10.8万元,对个人和家庭补助支出增加681.26万元),增加原因为一是增加了在职人员和离退休人员基础绩效奖金。二是在职人员较上年增加1人,退休人员较上年增加2人,导致基本支出较上年有所增加。项目支出增加84万元,其中社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维增加9万元,优化营商环境专项经费增加75万元,市级促进服务业发展专项资金减少30万元,新增共同缔造项目30万元

2.一般公共预算支出结构情况。

2023年度一般公共预算支出4569.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)4569.93万元,占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2023年预算数为4569.93万元(功能科目编码为2010401),比上年预算增加1663.38万元,增长57.23%。其中:基本支出增加1579.38万元(其中工资福利支出增加887.32万元,商品和服务支出增加10.8万元,对个人和家庭补助支出增加681.26万元),增加原因为一是增加了在职人员和离退休人员基础绩效奖金。二是在职人员较上年增加1人,退休人员较上年增加2人,导致基本支出较上年有所增加。项目支出增加84万元,其中社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维增加9万元,优化营商环境专项经费增加75万元,市级促进服务业发展专项资金减少30万元,新增共同缔造项目30万元

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出3527.93万元,其中:

人员经费3170.45万元,主要包括:基本工资537.13万元、津贴补贴390.53万元、奖金691.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资41.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.99万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费236.19万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金209.94万元、医疗费0万元、其他工资福利支出48万元、离休费52.88万元、退休费658.42万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.03万元、救济费0万元、医疗费补助85.84万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费357.48万元,主要包括:办公费66.75万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费10万元、邮电费6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4万元、租赁费0万元、会议费8万元、培训费2万元、公务接待费6万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费12万元、委托业务费0万元、工会经费34.99万元、福利费43.74万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用89.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出44.63万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

(七)项目支出预算情况说明

2023年度预算共安排项目支出1042万元,比上年增加84万元,增长8.77%,增加原因主要是:社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维增加9万元,优化营商环境专项经费增加75万元,市级促进服务业发展专项资金减少30万元,新增共同缔造项目30万元

主要包括:本年财政拨款安排1042万元(其中,一般公共预算拨款安排1042万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括:1.社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维项目。预算经费162万元,比上年预算增加9万元,增长5.88%。主要用于社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维等方面。

2.市级促进服务业发展专项资金项目。预算经费470万元,比上年预算减少30万元,下降6%。主要用于支持我市服务业各重点行业发展。

3.优化营商环境专项经费项目。预算经费225万元,比上年预算增加75万元,增长50%。主要用于开展营商环境评价、宣传等相关工作。

4.油气长输管线安全生产监管经费项目。预算经费58万元,比上年预算持平。主要用于聘请第三方专业机构监管国家管网集团大冶站“仪征—长岭”线输油管线共113KM;湖北能源集团鄂东天然气公司鄂州站“黄冈—大冶”线输气管线共33.4KM;国家管网集团大冶陈贵站“川气东送”输气管线共78.1KM;国家管网集团鄂东站“西气东输”输气管线共1.5KM等四条油气长输管道安全。

5.价格监督管理专项项目。预算经费15万元,与上年预算持平。主要用于开展成本监审及价格认定的工作。

6.粮食储备补贴及粮食安全、粮油质检等专项经费项目。预算经费60万元,比上年预算持平。主要用于对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督,保障粮食质量安全。承担落实粮食安全市长责任制统筹迎检,对县市粮食安全行政首长责任制的工作情况进行监督考核。

7.向上争取项目经费项目。预算经费22万元,与上年预算持平。主要用于迎接上级检查会务费,跑省进京对上争取资金的差旅费、住宿费等。

8.共同缔造项目。预算30万元,为2023年新增项目,比上年预算增加30万元。主要用于1、全面贯彻落实党的二十大及省第十二次党代会精神,在美好环境与幸福生活共同缔造中,通过打造“老幼乐享”红色驿站,全面提升辖区“一老一小”群体的幸福感、获得感。2、东坑垅湾生态娱乐活动广场;停车位、绿化、文化墙、标准化篮球场等。(美丽家园项目)

第四部分机关运行经费安排情况说明

2023机关运行经费预算总额357.48元,比上年增加10.8万元,增长3.12%。增加的主要原因是在职人员增加导致工会经费和福利费较上年有所增加。

2023年度机关运行经费预算包括办公费66.75万元、印刷费10万元、水费2万元、电费10万元、邮电费6万元、差旅费10万元、维修(护)费4万元、会议费8万元、培训费2万元、公务接待费6万元、劳务费12万元、工会经费34.99万元、福利费43.74万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用89.38万元、其他商品和服务支出44.63万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算26万元,比上年预算增增加2万元,增长8.33%。主要原因公务用车运行维护费较上年增加2万元

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元,比上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算16万元,比上年预算增加2万元,增长14.29%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,与上年预算持平。

(2)公务用车运行费16万元(其中人员和公用类支出8万元,其他运转类和特定目标支出8万元),比上年预算增加2万元,增长14.29%,主要原因是我委公车使用年限久远,车辆维修费用增加。

3、公务接待费预算10万元(其中人员和公用类支出6万元,其他运转类和特定目标支出4万元),比上年预算持平。

第六部分政府采购安排情况说明

2023年本部门单位编制政府采购预算18.9万元,比上年预算减少25.1万元,下降57.05%下降的主要原因:厉行节约,缩减开支。其中:

1.货物类政府采购预算4.9万元,比上年预算减少1.1万元,下降18.33%,主要是集中采购办公设备、办公家具、复印纸等支出。下降的主要原因:厉行节约,缩减开支

2.工程类政府采购预算0万元,与上年预算持平。

3.服务类政府采购预算14万元,比上年预算减少24万元,下降63.16%,主要是印刷,车辆维修、车辆加油等支出。下降的主要原因:厉行节约,缩减开支

第七部分国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门单位占有房屋面积2080平方米单价 50 万元以上的通用设备1套);单价 100 万元的以上专用设备0套);现有公务用车2辆,其中,一般公务用车2

2023年部门预算安排购置:车辆0辆;单价 50 万元以上通用设备0套);单价 100 万元以上专用设备0套)

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2023年,本部门(单位)项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算1042万元,8个项目,比上年增长84万元,增长8.77%。根据以前年度绩效评价结果,优化社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维、优化营商环境专项经费、市级促进服务业发展专项资金等项目支出2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:

1、社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维项目。

1)项目概况、内容及依据:发改财经[2016]769号《关于同意黄石创建国家社会信用体系建设示范城市的批复函》、发改财经[2017]1087号《关于社会信用体系建设示范城市评价指标》、鄂信用文[2019]1号《关于印发湖北省2019年社会信用体系建设工作要点的通知》、黄信用[2019]1号《关于印发黄石市2019年社会信用体系建设工作要点的通知》、黄政发〔2017〕5号《黄石市社会信用体系建设规划(2016-2020年)》、黄政办函[2016]76号《市人民政府办公室关于印发黄石市创建国家社会信用体系建设示范城市工作实施方案的通知》《聚焦优化营商环境加强信用监管的改革方案》黄改委等文件均明确要求:示范城市要建设公共信用信息平台和城市信用网站、加强诚信文化建设及宣传教育,加强诚信示范企业评价、市民信用分、联合奖惩系统等建设。

2)实施单位:黄石市发展和改革委员会

3)项目期:2023年度

4)年度预算安排:2023年预算安排162万元,比上年增加9万元,增长5.88%。其中162万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

5)2023年度项目绩效总目标是:信用建设示范城市创建有序推进、市级信用平台有效运转维护。市级信用平台实现功能拓展升级,并与省、国家平台互联互通。市民信用分APP建设与正常运营。

产出指标:市级公共信用信息平台硬件维护数量8台,软件维护数量3套,系统故障修复响应时间≤1小时,系统运营维护响应时间≤2小时,系统正常运行率超过99.95%,系统安全等级达到保护三级,预算刚性约束≤162万元

效益指标:市民信用分APP正常使用达到100%,点击率较上年提升率达到20%,较大提升社会信用文明程度,较大提高政府部门信用监管能力

满意度指标:公众对全市信用环境满意度达到90%。

2. 优化营商环境专项经费项目。

(1)项目概况、内容及依据:《营商环境条例》(国令722号)第八条,国家建立和完善以市场主体和社会公众满意度为导向的营商环境评价体系,发挥营商环境评价对优化营商环境的引领和督促作用。《湖北省优化营商环境办法》(省政府令412号)第五条,县级以上人民政府应当将优化营商环境工作纳入政府绩效考核内容,实现营商环境评价制度化、常态化。建立营商环境评价制度,按照国家统一的营商环境评价体系,通过委托第三方评估等方式,组织开展营商环境状况测评。

2)实施单位:黄石市发展和改革委员会

3)项目期:2023年度

4)年度预算安排:2023年度预算安排225万元,比上年增加75万元,增长50%。其中225万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

5)2023年度项目绩效总目标是:开展营商环境评价、宣传等相关工作。建立营商环境评价制度,按照国家统一的营商环境评价体系,通过委托第三方评估等方式,组织开展营商环境状况测评。国评进入全国第一方阵,省评进入第一方阵。

产出指标发布宣传报道300条,拍摄优化营商环境专题片1次,学习先进城市经验5次,编发营商环境简报30条开展专题培训2次,召开全市优化营商环境大会、领导小组全体成员会议1次,聘请第三方辅导2次,开展营商环境专项督查,确保省、市下达年度重点任务全部完成,建立完善营商环境评价制度和体系,组织开展营商环境状况评测达标,实施聘请第三方辅导费用225万元

效益指标:全国、全省营商环境评价进入全国第一方阵,优化全市营商环境,较大提升全市营商环境,促进城市发展。

满意度指标:市场主体和公众满意度达到90%。

3. 市级促进服务业发展专项资金项目。

(1)项目概况、内容及依据:根据省有关文件要求,市政府同意设立市级促进服务业发展专项资金,用于支持我市服务业各重点行业发展。

2)实施单位:黄石市发展和改革委员会

3)项目期:2023年度

4)年度预算安排:2023年度预算安排470万元,比上年减少30万元,下降6%。其中470万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

5)2023年度项目绩效总目标是:服务业增加值增速进入全省第一方阵。

产出指标新增规上服务业企业数量不低于30家,资金下达和拨付率大于或等于98%,奖补质量达标率达标,预算刚性约束470万元

效益指标:提升服务业从业人员占全社会从业人员比重,提升服务业占GDP的比重,促进服务业发展,促进城市发展

满意度指标:市场主体和社会公众满意度达到95%

第九部分其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表和国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

(二)对其他情况的说明

1)政府债务情况说明

2023年本部门(单位)无政府债务,与上年一致。

(2)公开项目支出绩效目标批复表

1.向上争取项目经费项目。预算经费22万元。

2023年度项目绩效总目标是:统筹全市对上“三争”(争政策、争项目、争资金),实施“一周一快报、一月一通报”,协调各地各有关部门和平台公司,做好重大政策争取和重大项目申报工作,推动全市各领域“三争”份额达到全省4%,力争8%,为黄石经济社会发展提供强有力的支撑

产出指标:跑省进京次数200次,全市三争工作通报10期,全市三争工作周报20期,及时争取重大政策。

效益指标:为黄石经济社会发展提供强有力的支撑。

满意度指标:社会满意度达到90%。

2.粮食储备补贴及粮食安全、粮油质检等专项费用项目。预算经费60万元。

2023年度项目绩效总目标是:切实保障本地粮食安全主体责任,全面提升粮食生产、储备和流通能力。认真完成粮食安全行政首长责任制考核评分表中的工作任务,及时整改存在的问题和不足,确保在全省的综合考核中获良好以上等次。

产出指标:粮油工业总产值21亿元,市级储备粮规模3万吨以上,加强库存粮食监测,建立健全粮食安全监督考核工作机制,开展粮食收获质量调查、品质测报、安全监测工作,粮食收购入库质量合格,检验数据保证准确性、保密性

效益指标:全面提升粮食生产、储备和流通能力,全省的综合考核中获良好以上等次,为黄石经济社会发展提供安全保障,社会形成爱粮节粮良好风气。

满意度指标:全省粮食安全行政首长责任制考核评分80分以上。

3.价格监督管理专项项目。预算经费15万元。

2023年度项目绩效总目标是:提高成本监审和价格认定的效率和公信力,大大提升工作效率

产出指标:至少完成5个项目的成本监审,办理价格认定案件20件以上,提高成本监审和价格认定工作的效率和公信力,实施聘请第三方辅导费用预算控制

效益指标:完善成本监审工作机制和价格认定工作机制,提高成本监审的公信力和权威性,维护市场价格稳定,促进社会经济发展

满意度指标:市场主体和社会工作满意度达到90%。

4.油气长输管线安全生产监管经费项目。预算经费58万元。

2023年度项目绩效总目标是:油气长输管道全年平稳运行,实现了无事故发生、无人员伤亡、无财产损失的“三无”目标,工作成效明显,达到了预期效果。

产出指标:安全大检查10次,风险点管控29处,日常抽查150次,安全事故0次,人员伤亡0人,财产损失0元,全年全天候安全监管。

效益指标:对黄石境内油气长输管线风险点进行勘查、整改,并进行有效管控,每年提供稳定的清洁能源,每年提供稳定天然气供应5.7亿立方米,为黄石经济社会发展用气提供安全保障。

满意度指标:市场主体和社会公众满意度达到90%。

3我委严格按照《预算法》要求,在财政部门批复部门预算后二十日内统一公开2023年部门预算。

第十部分专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第十一部分2023部门预算表附件1:2023年预算公开表格(共计10张表,其中政府性基金预算支出表及国有资本经营预算支出表无数据,为空表),附件22023年项目支出绩效目标批复表(共计8个项目))

附件1市发改委2023年部门预算收支总体情况表

市发改委2023年部门收入预算情况表

市发改委2023年部门支出预算情况表

市发改委2023年财政拨款收支预算总表

市发改委2023年财政拨款一般公共预算支出情况表

市发改委2023年财政拨款一般公共预算基本支出情况表

市发改委2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

市发改委2023年政府性基金预算支出表(无数据,为空表)

市发改委2023年项目支出明细表

市发改委2023国有资本经营预算支出(无数据,为空表)

附件22023年项目支出绩效目标批复表(共计8个项目