目录
一、部门概况
（一）主要职责
（二）机构设置及人员情况
二、部门决算公开表格
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
四、名词解释
一、部门概况
（一）主要职责
1、职能调整
（1）将原市物价局的职责整体划入市发展和改革委员会。
（2）将市财政局承担的政府和社会资本合作（以下简称PPP）项目政策研究、业务指导、综合协调、组织考核等 PPP 项目管理职能划入市发展和改革委员会。
（3）将市扶贫办承担的易地扶贫搬迁职能划入市发展和改革委员会。
（4）负责全市油气长输管道安全隐患整治监督管理工作。
（5）加强全市现代服务业发展的统筹规划和指导协调工作。
（6）加强全市信用体系建设统筹协调工作。
2、主要职责
（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
（2）负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
（3）贯彻执行国家、省价格方针、政策和管理制度，确定提出我市价格收费改革调整建议计划方案，建立价格监测制度，提出价格调控目标，实施价格调控措施。指导行业组织的价格自律工作，处理价格争议、协调地区之间的价格关系，实施反价格垄断。
（4）研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点、资源型城市转型、产业转型升级示范和“两型社会”建设综合配套改革试验工作。
（5）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；承担 PPP 项目政策研究、业务指导、综合协调、组织考核等日常事务工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策。组织开展重大建设项目稽察，切实强化重大项目建设的事中、事后监管工作。
（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟定全市产业转型升级示范区战略、规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订天然气等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（7）负责协调主体功能区规划的组织实施和监测评估，拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、国家产业转型升级示范区规划和重大政策，组织拟订开发区和各类工业园区发展战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。
（8）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。
（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
（10）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（11）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；牵头承担全市履行联合国气候变化框架公约相关工作；加大对能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究，拟订能源发展规划、重大政策并组织落实。
（12）按照权限分工，制定全市地方定价目录；依法管理重要的有形商品和无形资产价格、各类服务价格以及国家行政机关收费；负责制定市管价格和收费的作价原则、办法、水平，合理安排各种差价（费）和比价（费）关系；依法制定价格和收费行为规范，维护正常的价格和收费秩序；进一步改进和完善价格管理方法和形式，推进价格公告和价格听证制度，提高价格管理的效能。
（13）组织、开展和指导全市价格和收费的监督检查工作，查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为；健全价格举报制度；推行明码标价；指导价格社会监督工作;指导全市价格行政复议并按规定受理复议案件；指导并承担价格公共服务工作。
（14）负责全市工农业产品、房地产、环境资源、公用事业、公益性服务、中介服务及行政事业性收费的成本调查和监审工作。依法对本市区域内司法机关、行政执法机关和仲裁机关的案件标的物进行价格鉴定、评估、认证及复核裁定工作；接受市场主体委托开展价格鉴定、评估、认证、价格信息咨询服务。
（15）参与拟订和实施国民经济和社会发展的有关规范性文件。
（16）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（17）牵头推进全市社会信用体系建设，研究提出全市社会信用体系建设规划并组织实施。
（18）承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置及人员情况
市发展和改革委员会内设23个职能科（室）：分别为办公室、行政审批服务科、政策法规科、国民经济综合科、发展规划办公室、综合改革办公室、固定资产投资办公室、工业经济办公室、现代服务业发展办公室、社会信用建设办公室、农村经济科、能源办公室、综合交通科、产业转型示范科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财金贸易科、稽察科、收费管理科、农医与资源价格管理科、工业品与服务价格管理科、政工科。
单位编制数116人，其中行政编制100人，参公事业编制2人，事业编制—公益一类10人，工勤编制2人，其他编制2人。年末实有在职人员114人，离休人员2人，退休人员96人。
二、部门决算公开表格
（一）收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市发展和改革委员会 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,160.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,260.70 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 18.71 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 216.26 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 47.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 4,160.54 | 本年支出合计 | 54 | 3,543.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 410.38 | 年末结转和结余 | 56 | 1,027.26 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 4,570.92 | 总计 | 58 | 4,570.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
(二)收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市发展和改革委员会 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,160.54 | 4,160.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,353.83 | 3,353.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,083.83 | 3,083.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,943.83 | 2,943.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 758.00 | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 758.00 | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 758.00 | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
(三)支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市发展和改革委员会 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,543.66 | 2,782.10 | 761.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,260.70 | 2,782.10 | 478.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 146.88 | 0.00 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 146.88 | 0.00 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,113.43 | 2,782.10 | 331.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,962.46 | 2,782.10 | 180.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.71 | 0.00 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.71 | 0.00 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.71 | 0.00 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 216.26 | 0.00 | 216.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 216.26 | 0.00 | 216.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 216.26 | 0.00 | 216.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 47.99 | 0.00 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
(四)财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：黄石市发展和改革委员会 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,130.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,260.70 | 3,260.70 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 216.26 | 216.26 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 47.99 | 19.99 | 28.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,160.54 | 本年支出合计 | 53 | 3,543.66 | 3,515.66 | 28.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 410.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,027.26 | 1,025.26 | 2.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 410.38 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 4,570.92 | 总计 | 58 | 4,570.92 | 4,540.92 | 30.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市发展和改革委员会 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,515.66 | 2,782.10 | 733.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,260.70 | 2,782.10 | 478.60 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 146.88 | 0.00 | 146.88 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 146.88 | 0.00 | 146.88 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,113.43 | 2,782.10 | 331.33 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,962.46 | 2,782.10 | 180.36 | ||
2010408 | 物价管理 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.71 | 0.00 | 18.71 | ||
20808 | 抚恤 | 18.71 | 0.00 | 18.71 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.71 | 0.00 | 18.71 | ||
211 | 节能环保支出 | 216.26 | 0.00 | 216.26 | ||
21110 | 能源节约利用 | 216.26 | 0.00 | 216.26 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 216.26 | 0.00 | 216.26 | ||
212 | 城乡社区支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市发展和改革委员会 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,122.29 | 302 | 商品和服务支出 | 294.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 433.30 | 30201 | 办公费 | 37.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 404.42 | 30202 | 印刷费 | 17.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 661.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.06 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.46 | 31002 | 办公设备购置 | 14.06 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.39 | 30206 | 电费 | 13.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 11.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 219.95 | 30211 | 差旅费 | 4.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 171.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 21.70 | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 350.81 | 30215 | 会议费 | 1.94 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.05 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 319.01 | 30217 | 公务招待费 | 1.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.23 | 30227 | 委托业务费 | 19.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 41.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.48 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.05 | 30239 | 其他交通费用 | 68.34 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,473.10 | 公用经费合计 | 309.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：黄石市发展和改革委员会 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46.00 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 14.00 | 20.84 | 5.85 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 6.69 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：黄石市发展和改革委员会 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 2.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 2.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 2.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 2.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1.收入支出预算安排情况。
2018年预算收入为4160.54万元，上年预算收入3459.22万元，与上年对比，增加了701.32万元；2018年决算支出3543.66万元，上年决算支出2220.08万元，与上年对比，增加了1323.58万元。变动原因为物价局于2017年10月并入我委，导致2018年预算收入和决算支出较上年增加。
2. 收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2018年预算收入4160.54万元，决算支出3543.66万元，支出数占预算数的85.17%。
（2）差异原因为我委各项活动都是长期规划，相关项目支出尚未支付。
2．收入支出结构分析。
（1）2018年决算收入4160.54万元，其中：
预算收入4160.54万元，占总收入的100%。
（2）2018年决算支出3543.66万元，其中：
基本支出2782.10万元，占总支出的78.51%。
项目支出761.56万元，占总支出的21.49%。
（二）关于“三公”经费支出说明
（1）“三公”经费支出情况
“三公”经费支出对比表
单位：万元
项目 | 2018年度 | 2017年度 | 增减比 |
一、因公出国（境）费用 | 5.85 | 8.4 | -30.36% |
二、公务用车运行维护费 | 8.30 | 6 | 38.33% |
三、公务接待费 | 6.69 | 8.93 | -25.08% |
合计 | 20.84 | 23.33 | -7.72% |
与2017年度相比，“三公”经费支出总计下降，其中:
1.公务用车运行维护费较上年上涨38.33%，原因为物价局并入发改委，公务用车运行维护费上涨。公务用车购置数为0辆，保有量为1辆；
2.公务接待费较2017年度同比下降25.08%，接待属于正常范围，未发生超规格接待，本年度共接待80批次，接待人数746人，人均接待费用89.68元，严格遵守中央八项规定；
3.因公出国（境）费用较2017年度同比下降30.36%，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。
（2）会议费支出10.88万元，比上年同期6.28万元增加4.60万元，增长率73.25%。人均支出0.095万元。
（3）培训费支出0.18万元，比上年同期3.4万元减少3.22万元，下降率94.71%。人均支出0.002万元。
（三）关于机关运行经费支出说明
行政单位机关运行经费支出308.99万元，上年189.67万元增加119.32万元,增长率为62.91%，变动原因为黄石市物价局于2017年10月并入我委，导致18年运行经费大幅上涨。
（四）关于政府采购支出说明
我委2018年度政府采购支出总额41.37万元，其中：政府采购货物支出19.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.68万元。授予中小企业合同金额41.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.68万元，占政府采购支出总额的52.41%。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，我委有一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1套，为信息化软件56.58万元；单价100万元以上专用设备0台（套）。
固定资产2018年账面数总计732.51万元， 相比2017年账面数总计717.47万元增加15.04万元，主要是：
1.通用设备2017年增加12.96万元，主要是购置了打印机、空调、电脑等通用设备。
2.家具用具2017年增加2.08万元，主要是购置了办公桌椅、文件柜等家具用具。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金126万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：
（1）审计、财政检查情况较好。2018年我委规范财务管理，合理编报预算，及时落实工作经费，并与各科室密切配合，确保每笔支出都有依据、合程序。2018年我委多次接受财政、审计、纪委等有关部门专项检查，总体情况较好。
（2）固定资产投资平稳增长，重大项目加快推进
一是固定资产投资总体平稳。二是重大项目加快推进。三是项目谋划储备力度加大。四是对上争取成效显著。
（3）聚焦转型发展，国家级示范创建成效突出
一是国家产业转型升级示范区建设稳步推进。二是国家社会信用体系建设进入全国前列。三是国家生态文明先行示范区创建稳步开展。四是“先建后验”改革试点获国务院通报表扬。
（4）围绕打好三大攻坚战，各项重点任务加快推进
一是长江大保护战略深入实施。二是“四个三重大生态工程”扎实推进。三是精准脱贫工作扎实开展。
（5）加强重大问题研究，参谋助手作用充分发挥
一是经济保持稳中有进良好态势。二是高质量完成“十三五”规划纲要中期评估。三是推进创新活力之城建设。
（6）完善价格监管，物价各项工作稳步推进
1-11月份，我市居民消费价格指数累计上涨2.6个百分点，控制在3.5%的目标以内。一是价格改革深入推进。二是价格调控力度加大。三是价格监管全面加强。四是依法治价水平不断提升。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
向上争取项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为18.83万元，完成预算的62.77%。主要产出和效果：对上争取成效显著。截至目前，我委共计争取各类中央、省预算内投资项目69个，落实资金6.43亿元，超额完成全年市政府下达的5.9亿元的对上争取任务。其中，新港大道北延项目获专项投资8405万元，创我市对上争取单个项目历史新高。下一步改进措施：向上争取项目经费预算支付率未达到100%。对当前争取资金的政策导向及变化的理解、把握和研究、研判还不够深、不够透，不及时、不精准。
黄石市社会信用体系建设专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.85万元，完成预算的99.63%。主要产出和效果：加快推进信用平台建设，完善守信激励和失信惩戒机制，制定出台《黄石市信用红黑名单及联合奖惩对象管理制度》，成为湖北省地级市中第一个出台红黑名单管理制度的城市，连续发布了三批信用“红黑名单”。推进信用信息平台建设，市公共信用信息平台已归集127家机关事业信源单位和10家商业机构、社会组织的近5亿条信用信息数据，基本实现了信用信息“一站式”查询。下一步改进措施：信用平台推广应用效果不明显，信用黄石建设的创新力和核心竞争力有限。
价格监督等专项绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强价格监测，开展涉农价费、安全检测收费、供水、供气、供暖价格等专项检查，纠正不规范价格行为50余起。严格执行成本监审规定，开展了黄石东方山风景区门票定价等15个项目定价成本监审，共核减成本4407.89万元。做好价格认证工作，共受理办结涉案物品价格认定196件，所办案件均实现零复核。下一步改进措施：成本监审的效率还需进一步提高。
油气长输管线安全生产监管经费绩效自评综述：项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：油气长输管线安全生产监管项目完成8次安全检查、9处隐患整改、19处风险点管控；获得省油气专委会、市安委会的支持和肯定，获得各县市区油气长输专委会认可；做到黄石全境内无油气泄漏，保护了黄石的土壤、空气、植物等生态环境不被污染。下一步改进措施：监管力度还需进一步加强。
附件：
黄石市2018年部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
评价单位 | 黄石市发展和改革委员会 | 评价年度 | 2018年 | ||||||
部门整体支出资金（万元） | 预算数 | 4160.54 | 全年执行数 | 3543.66 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 4130.54 | 其中：一般公共预算执行数 | 3515.66 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 政府性基金预算财政执行数 | 28 | ||||||
（一）简要概述部门职能与职责： （二）主要职责：1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划。2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行。3、贯彻执行国家、省价格方针、政策和管理制度，确定提出我市价格收费改革调整建议计划方案，建立价格监测制度，提出价格调控目标，实施价格调控措施。4、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟定全市产业转型升级示范区战略、规划和重大政策。7、负责协调主体功能区规划的组织实施和监测评估，拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施。8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议。9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。10、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。11、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。12、按照权限分工，制定全市地方定价目录。13、组织、开展和指导全市价格和收费的监督检查工作，查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为。14、负责全市工农业产品、房地产、环境资源、公用事业、公益性服务、中介服务及行政事业性收费的成本调查和监审工作。15、参与拟订和实施国民经济和社会发展的有关规范性文件。16、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。17、牵头推进全市社会信用体系建设，研究提出全市社会信用体系建设规划并组织实施。18、承办上级交办的其他事项。 （三）机构设置：市发展和改革委员会内设23个职能科（室）：分别为办公室、行政审批服务科、政策法规科、国民经济综合科、发展规划办公室、综合改革办公室、固定资产投资办公室、工业经济办公室、现代服务业发展办公室、社会信用建设办公室、农村经济科、能源办公室、综合交通科、产业转型示范科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财金贸易科、稽察科、收费管理科、农医与资源价格管理科、工业品与服务价格管理科、政工科。 | |||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类： 人员经费支出2473.1万元，日常公用经费支出309万；2.项目支出761.56万元：（1）201一般公共服务支出478.6万元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务146.88万元，20104发展和改革事务331.33万元，20113商贸事务0.11万元，20136其他共产党事务支出0.28万元。（2）208社会保障和就业支出18.71，为2080801死亡抚恤18.71万元。（3）211节能环保支出216.26万元，为21110能源节约利用216.26万元。（4）212城乡社区支出47.99万元，其中：2120201城乡社区规划与管理19.99万元，2121399其他城市基础设施配套费安排的支出28万元。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 4160.54 | 3543.66 | 7 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 721 | 4160.54 | 0 | 追加信用体系建设工作专项经费65万元，省级生态文明先行示范区补助经费370万元，节能量交易试点资金286万元。 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 3543.66 | 3543.66 | 10 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | |||||
过程 | 预算管理（20分） | 控制率 | 5 | 控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 46 | 20.84 | 5 | |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | |||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | |||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | |||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | |||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | |||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | |||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | |||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | |||||||||
四、名词解释
1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、行政经费：指行政单位、参照公务员法管理费事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。支出内容包括一是人员经费、公用经费等基本支出，二是维持本单位运行的项目支出。
3、机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、日常维修费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
4、三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
黄石市发展和改革委员会
2019年9月24日