目录
一、部门概况
（一）主要职责
（二）机构设置及人员情况
二、部门决算公开表格
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算基本情况
（一）部门决算收支情况
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
四、名词解释
一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食管理行政首长负责制；制定全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和省、市政府的统一部署，贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全市国有粮食企业改革和发展。
2、承担全市粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食产销合作，组织粮食品种、数量的余缺调剂；会同有关部门搞好粮食价格管理和调控；制定粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。
3、建立和完善地方粮食储备制度，承担市级储备粮油管理工作；制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督
4、负责全市粮食流通的行业管理，拟订全市粮食行业发展规划；审批并核查粮食收购资格；承担全市军粮供应管理作。
5、制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全市粮食流通市场体系。牵头负责全市粮油食品饮料产业招商引资工作。
6、指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，监督粮食储存、运输的技术规范的执行。
7、拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台帐，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
8、加强粮食质量管理和检测体系建设，负责全市粮食质量监督检验机构的设置与监督管理。
9、指导全市粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，负责审核汇总和上报全市粮食财务报表，组织落实全市粮食财务挂帐的处理工作；受市政府委托对局直属企事业单位的国有资产实施监管。
10、会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析；落实粮食供需抽查工作；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。
11、指导、监督、检查县（市）粮食工作。
12、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置及人员情况
黄石市粮食局是主管全市粮油储备和粮油流通的市政府工作部门，市政府“三定方案”核定我局机关行政编制18名，工勤事业编制2名，计20名，实有在编人数20人。现有班子成员5人，调研员3名（正调1名、副调2名），科级干部9人（正科职5人、主任科员2人、副科长2人），科员1名，司机2名。局机关内设7个职能科室：办公室、调控科、粮油食品工业科、仓储科、财务审计科、监督检查科、政工科（机关党委）。
市粮食局下辖5家企事业单位，其中：2家国有企业（粮食储备公司、市油脂公司），3家事业单位（市粮油商品质量检测站、市军粮供应站、市粮食交易市场）。
市粮油商品质量检测站为全额拨款事业单位，编制7人，实有人数7人，我单位2018年度部门决算中含粮油质量检测站费用支出。
二、部门决算公开表格
（一）收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市粮食局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 766.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7.59 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 762.93 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 766.43 | 本年支出合计 | 54 | 770.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 5.75 | 年末结转和结余 | 56 | 1.66 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 772.19 | 总计 | 58 | 772.19 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
(二)收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市粮食局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 766.43 | 766.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 758.84 | 758.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 731.84 | 731.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 683.84 | 683.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
(三)支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市粮食局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 770.52 | 688.51 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 762.93 | 688.51 | 74.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 735.93 | 688.51 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 688.51 | 688.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 44.36 | 0.00 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
(四)财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：黄石市粮食局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 766.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 762.93 | 762.93 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 766.43 | 本年支出合计 | 53 | 770.52 | 770.52 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.75 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 772.19 | 总计 | 58 | 772.19 | 772.19 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市粮食局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 770.52 | 688.51 | 82.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 762.93 | 688.51 | 74.42 | ||
22201 | 粮油事务 | 735.93 | 688.51 | 47.42 | ||
2220101 | 行政运行 | 688.51 | 688.51 | 0.00 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 44.36 | 0.00 | 44.36 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | ||
22204 | 粮油储备 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市粮食局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 489.51 | 302 | 商品和服务支出 | 76.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 107.00 | 30201 | 办公费 | 16.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 98.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 139.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.93 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.93 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.06 | 30206 | 电费 | 2.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.09 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 38.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.78 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 121.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 15.53 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 104.45 | 30217 | 公务招待费 | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.45 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.27 | 30239 | 其他交通费用 | 17.61 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 610.72 | 公用经费合计 | 77.79 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：黄石市粮食局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.00 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 4.48 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.55 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：黄石市粮食局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、部门决算基本情况
（一）部门决算收支情况
2018年我单位财政拨款收入、支出年初预算安排931.07万元，年度预算执行中调整预算减少164.64万元，其中财政收回对企业的成品粮储备补贴220万元，追加基本支出17.77万元，追加项目支出37.59万元，2018年本年收入为766.43万元。
1、2018年我单位总收入决算772.19万元，其中上年结转结余5.75万元，本年收入766.43万元。本年收入比上年当年收入844.11万元减少77.68万元，其中行政运行经费减少92.27万元，项目支出增加14.59万元，主要原因为2017年收入决算中含2014年10月至2017年12月调整工资清算资金117.85万元。
2、2018年我单位总支出决算为772.19万元，其中本年支出770.52万元，年末结转结余1.66万元。本年支出比上年836.10万元减少65.58万元，其中行政运行经费比上年减少84.36万元，项目支出增加18.78万元，主要原因为2017年支出决算中含2014年10月至2017年12月调整工资清算资金。
3、2018年我单位一般公共预算财政拨款支出770.52万元，年初预算安排我单位收入支出931.07万元，对比减少160.55万元，主要原因为财政收回年初预算安排的对企业的成品粮储备补贴220万元。
（二）关于“三公”经费支出说明
2018年“三公”经费支出4.48万元，与2017年决算数5.6万元相比减少1.12万元；与同期预算数9万元相比减少4.52万元。“三公”经费总体减少的主要原因是我单位严格执行政策要求，厉行勤俭节约，努力压缩“三公”经费开支。其中：
1、因公出国（境）费0元，与预算一致；与2017年决算数0元一致，今年我单位没有出国（境）人员。
2、我单位2018年没有购置公务用车，截止2018年12月31日，我单位共保有公务用车2辆，一辆应急公务用车，一辆粮食质量检测专用车，年初预算为8万元（质检专用车预算4万元包含在我单位粮油质检专项费用中），2018年公务用车运行维护费决算数3.93万元，与同期预算相比减少4.07万元，与2017年决算数4.57万元相比减少0.64万元，下降原因是公车改革后，减少了车辆运行，降低了公务用车运行成本。
3、公务接待费决算数为0.55万元，与同期预算1万元相比减少0.45万元，与2017年决算数1.03相比减少0.48万元，减少原因主要为我单位严格执行政策要求，厉行勤俭节约。
我单位2018年全年公务接待批次计7次，接待人次62人。
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位2018年年初预算安排机关运行经费75.42万元，预算执行过程中追加2.98万元，2018年累计支出机关运行经费77.79万元，与2017年决算数83.17万元相比减少5.38万元，减少率6.47%，减少原因主要为2018年财政预算安排人数为25人，比2017年预算减少3人。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2018年政府采购支出29.5万元，其中：政府采购货物支出15万元，政府采购服务支出14.5万元。授予中小企业合同金额29.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，粮食质量检测专用车1辆。与上年度一致。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金45万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，明确预算绩效管理工作目标、工作责任、保障措施，进一步推动项目绩效评价工作制度化规范化，为下一年度绩效指标的科学合理制定提供了较好的基础。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位根据鄂财绩效[2018]2号、黄财绩[2019]21号等文件精神，我单位认真负责、客观公正的从预算执行、预算管理、运行效益等方面进行评价，2018年度我单位部门整体支出绩效自评得分为94分，评价结果等级为优。
2、部门决算中项目绩效自评结果
1）粮食安全省长责任制项目绩效自评综述：
项目资金来源和使用情况：1.项目资金来源：2018年财政局按一般公共预算拨款20万元。2.项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：2018年度粮食安全省长责任制专项累计支出19.89万元，未用完的资金0.11万元由财政收回。
项目实施情况：1.投入：市财政局按一般公共预算拨款20万元。2.过程：组织全市13家主要成员单位赴大冶市、阳新县进行工作指导和实地考核，并做好国家、省检查组来黄石的实地检查的工作安排，以及组织召开粮食安全行政首长责任制相关工作会议，还包括编制工作手册和会议材料、迎检资料印刷等。3.产出：粮食安全省长责任制累计支出19.89万元。4.效果：完成粮食安全行政首长责任制考核工作。
绩效分析：召开粮食安全联络员工作会议1次；召开全市粮食安全领导小组成员单位1次；组织对县市落实情况进行考核1次；迎接省、国家检查组现场考核1次；组织全市粮食加工企业参加全国、省粮油精品展销1次；食品安全宣传周1次；世界粮食日活动1次；涉粮案件投诉举报案件查处率100%；聘请部门常年法律顾问；加强粮食市场执法检查；加强政策性粮食监管；建设放心粮油市场体系；
2）成品粮储备专项绩效自评综述：
项目资金来源和使用情况：1.项目资金来源：2018年财政局按一般公共预算拨款10万元。2.项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：2018年度粮油质检费用累计支出10万元，与年初预算持平。
项目实施情况：1.投入：市财政局按一般公共预算拨款10万元。2.过程：进一步优化应急供应网点、配送中心、加工点布局；完成省局安排的粮食供需平衡调查任务；保障军供粮油供应安全；构建我市粮食应急平台等。3.产出：成品粮储备专项累计支出10万元。4.效果：保障粮食供需平衡，提升我市粮食应急保障功能。
绩效分析：进一步优化应急供应网点、配送中心、加工点布局100嘉；开展粮食应急单项演练1次；完成省局安排的粮食供需平衡调查1次；保障军供粮油供应安全；构建我市粮食应急平台等。
3）粮油质检项目绩效自评综述：
项目资金来源和使用情况：1.项目资金来源：2018年财政局按一般公共预算拨款15万元。2.项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：2018年度粮油质检费用累计支出14.48万元，比年初预算少0.52万元，未用完资金由财政收回。
项目实施情况：1.投入：市财政局按一般公共预算拨款15万元。2.过程：开展粮食收获质量调查、品质测报、原粮卫生专项调查;全市各级地方储备粮油出入库检验;全市各级政策性粮油质量监测;“放心粮油”市场体系建设粮油质量监测;人员培训;仪器设备维修、维护等。3.产出：粮油质检费用累计支出14.48万元。4.效果：做好我市粮食质量监管工作，保障粮食质量安全。
绩效分析:各级地方储备粮油出入库检验样品30个；军供粮油质量监测样品20个 ； “放心粮油”质量监测样品120个 ；粮食收获质量调查、品质测报样品70个；地方储备粮出入库检验率100%；各级政策性粮油供应检验率100%； “放心粮油”检验合格率100%；省局下达粮食收获质量调查、品质测报、原粮卫生专项调查任务完成率100%
4）存在的问题及原因分析。
粮食安全省长责任制是我局重点工作，机关的所有行政事务均围绕此专项中心工作开展，在执行预算过程中，项目经费支出有些无法具体细化。
5）建议
预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止项目经费列支基本支出内容、随意改变预算资金的使用范围等行为发生，同时定期分析预算执行进度和经费支出情况，为单位绩效考核提供真实可靠的依据。
附件：
黄石市2018年部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
评价单位 | 黄石市粮食局 | 评价年度 | 2018年 | ||||||
部门整体支出资金（万元） | 预算数 | 766.43 | 全年执行数 | 770.52 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 766.43 | 其中：一般公共预算执行数 | 770.52 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政执行数 | 0 | ||||||
（一）简要概述部门职能与职责： | |||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类： | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | |||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 10 | |||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 6 | |||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 5 | |||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | |||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | |||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | |||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 3 | |||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | |||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | |||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | |||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | |||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | |||||||||
四、名词解释
1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、行政经费：指行政单位、参照公务员法管理费事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。支出内容包括一是人员经费、公用经费等基本支出，二是维持本单位运行的项目支出。
3、机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、日常维修费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
4、三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
黄石市粮食局
2019年9月24日
